Informações atualizadas em: 11/02/2021 00:30:02

Câmara Municipal de Itueta

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.047,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 6.722,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.321,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.533,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.393,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 851156 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Rafaela Ferreira de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 35.730.064/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: 851151 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: JULIANA SANTOS EDUARDO
CPF credor / CNPJ credor: 27.440.426/0001-12
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1,50
Nº do documento: 851152 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Supermercado Falcão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 90,70
Nº do documento: 851152 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Supermercado Falcão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 86,69
Nº do documento: 851152 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Supermercado Falcão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 646,28
Nº do documento: 851152 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Supermercado Falcão LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: 851150 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Rafaela Ferreira de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 35.730.064/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 851153 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: MARILZA SABINO NOBERTO
CPF credor / CNPJ credor: 27.935.708/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 9.801,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 006.180.316-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.619,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 006.180.316-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 38,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 006.180.316-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 851155 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: RAFAEL PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 26.780.640/0001-55
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 851154 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: VITOR BENICA CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.230/0001-23
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.284,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.284,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividade Tesouraria /Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.744,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividade Tesouraria /Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 966,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividade Tesouraria /Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.075,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividade Tesouraria /Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 4.400,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividade Tesouraria /Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.744,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividade Tesouraria /Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 966,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividade Tesouraria /Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.075,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividade Tesouraria /Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 4.400,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividade Tesouraria /Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.284,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividade Tesouraria /Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 851163 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Presidente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.309,39
Nº do documento: 851160 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.252,51
Nº do documento: 851161 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.252,51
Nº do documento: 851162 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.280,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.252,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 8.115,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.252,51
Nº do documento: 851158 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.683,78
Nº do documento: 851159 Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 39,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: COPASA-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 329,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 115,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468 Conta: 55000-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 98.566,27